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  • 索引号:  XXGK-2018-007058 主题分类: 
    发文机关:  区档案局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-25 10:46
    发布机构:  区档案局 浏览次数: 
    西安市高陵区档案局 2017年度部门决算公开
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    一、高陵区档案局单位概况

    (一)主要职责

    1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策;

    2.负责全区档案工作的统筹规划和管理;

    3.制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;

    4.对区域档案馆和区级国家机关、团体、企业事业单位档案工作进行监督和指导;

    5.组织并指导区域的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作;

    6.负责组织全区机关档案室档案工作目标管理认证工作;

    7.负责组织档案工作人员专业技术职务申报评定工作;

    8.依法查处档案违法案件。

    (二)档案局的决算单位构成

    档案局单位设行政单位 0  个;事业单位  1  个,其中:参照公务员管理事业单位  1  个、财政补助事业单位   0 个、经费自理事业单位   0 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区档案局

    参照公务员管理事业单位

    二、西安市高陵区档案局2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计839.75万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入839.75万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余199.60万元,为以前年度尚未列支,结转实际结转和结余199.60万元)。

    2、支出总计164.22万元。包括:

    (1)基本支出130.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费119.51万元,日常公用经费11.17万元。

    (2)项目支出17.34万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余891.33万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款891.33万元,实际结转和结余0万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年,本部门公共预算财政拨款收入为839.75万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加457.69万元,增加1.20%。收入增加的主要原因为:上级拨付的新档案馆建设资金。

    2017年,本部门公共预算财政拨款支出为164.22万元,较上年减少15.42万元,减少8.58%,减少原因为业务工作的调整。其中:基本支出130.68万元,占支出总额79.58%;项目支出33.54万元,占支出总额20.42%。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行122.84万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)档案馆17.34万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

    (3)其他档案事务支出16.20万元,主要是为了完成方言语音建档等业务工作。

    (4)住房公积金7.83万元,主要反映人员的住房公积金缴纳。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元,占三公经费的0%。公务接待费0万元,占三公经费的0%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元;主要原因为0。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出 0 万元,主要购置0用车,较上年决算增加(减少)0万元。

    (2)公务用车运行维护支出0万元,较去年同比下降0%,较上年决算增加(减少)0万元。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元,未发生外事接待。

    (2)国内公务接待费用支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款164.22万元。

    四、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出11.17万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则,严控行政运行成本,压减不必要的一般性支出。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价0万元以上的设备8台(套)。2017年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、2017年度部门决算表(见附件)

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    西安市高陵区档案局决算公开.pdf

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