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  • 索引号:  XXGK-2018-007080 主题分类: 
    发文机关:  总工会 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-25 16:02
    发布机构:  总工会 浏览次数: 
    西安市高陵区总工会2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、西安市高陵区总工会单位概况

    (一)西安市高陵区总工会主要职责

    1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务,确定区总工会的指导方针和任务,指导全区基层工会工作。

    2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行区工会代表大会决议,依照法律和工会章程,组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

    3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用,深入群众、经常听取群众意见,做好上情下达和下情上报工作。

    4、指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

    5、做好全国、省、市、区劳模的推荐、评选工作,负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

    6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作,指导、协调全区基层工会工作开展。

    7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

    (二)西安市高陵区总工会的决算单位构成

    西安市高陵区总工会设行政单位1个,纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区总工会

    行政

    二、西安市高陵区总工会2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计138.7万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入138.7万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余0万元)。

    2、支出总计138.7万元。包括:

    (1)基本支出124.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费105.72万元,日常公用经费9.83万元,对个人和家庭的补助支出8.55万元.

    (2)项目支出14.6万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括会议费和业务活动费等。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余0万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度公共预算财政拨款支出138.7万元,其中:基本支出124.1万元,项目支出14.6万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行115.55万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务14.6万元,是指召开会议及举办工会活动等业务支出。

    (3)住房公积金8.55万元。反映公积金支出。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

    人员经费114.28万元,包括基本工资37.83万元,津贴补贴33.86万元,奖金34.03万元,住房公积金8.55万元。公用经费9.83万元,包括办公费2.7万元,印刷费1.38万元,其他交通费用5.75万元。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况。

    本部门无政府性基金预算拨款收支。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度本部门因公出国实际支出0万元。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    2017年车辆购置支出0万元。

    3、公务接待费支出情况

    公务接待费用支出0万元。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款138.7万元。

    四、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明。

    (一)、机关运行经费支出情况

    本部门机关运行经费9.83万元(其中,办公费2.7万元,印刷费1.38万元,其他交通费用5.75万元)。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    本部门无车辆,无单价20万元以上的设备。

    六、2017年度部门决算表(见附件)

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表



    2017年度部门决算表.pdf

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