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  • 索引号:  XXGK-2018-007084 主题分类: 
    发文机关:  区委政策研究室 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-25 16:18
    发布机构:  区委政策研究室 浏览次数: 
    中共西安市高陵区委政策研究室 2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、中共高陵区委政策研究室概况

    (一)中共高陵区委政策研究室主要职责

    中共高陵区委政策研究室是从事全区经济社会发展重大问题调查研究,为区委决策和中心工作服务的职能部门。

    1、根据区委的安排和部署,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党建和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考。

    2、参与区委重大决策的实施,并进行宏观指导和督促检查,向区委报告情况。

    3、组织或参与起草区委重要文稿,为区委提供信息服务。

    4、安排、指导、督促、检查各街道和区级部门调研工作。

    5、承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

    6、承办区委和上级政策研究部门交办的其他事项。

    (二)中共高陵区委政策研究室的决算单位构成

    区委政研室设行政单位1个,即中共高陵区委政策研究室。

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    中共高陵区委政策研究室

    行政单位

    二、中共高陵区委政策研究室2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计64.50万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入45.53万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元。

    (3)其他收入0万元。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余18.97万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余18.97万元)。

    2、支出总计62.74万元。包括:

    (1)基本支出40.23万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费33.54万元,日常公用经费4.10万元,对个人和家庭的补助支出2.59万元。

    (2)项目支出22.51万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括开展调查研究和全面深化改革工作等。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余1.76万元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余1.76万元)。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2016年度公共预算财政拨款支出78.03万元,其中:基本支出51.2.万元,项目支出26.83万元。2017年度公共预算财政拨款支出62.74万元,其中:基本支出40.23万元,项目支出22.51万元。2017年度较上年支出减少15.29万元,原因为单位人员变动减少,人员经费减少。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行38.06万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务22.51万元。是指履行调查研究和全面深化改革等业务支出。

    (3)住房公积金2.17万元,是指单位财供人员住房公积金支出。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计40.23万元,其中:人员经费36.13万元,包括工资福利支出33.54万元,对个人和家庭补助2.59万元。公用经费4.10万元,主要为商品和服务支出4.10万元。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.08万元。

    1、因公出国(境)费用支出情况。

    2017年度我单位没有因公出国支出。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况。

    2017年车辆购置支出0万元;发生公务用车运行维护支出0万元。

    3、公务接待费支出情况。

    公务接待费用支出0.08万元,与去年支出持平。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待3批次、15人次。开支的主要内容为深化改革督察伙食费等

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款45.53万元。

    四、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    2017年度我单位机关运行经费38.06万元,因人员减少的原因较上年支出有所减少,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则,严控行政运行成本,压减不必要的一般性支出。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、2017年度部门决算表(见附件)

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

     

    部门决算公开报表.pdf

     

     

                                                                                                          中共高陵区委政策研究室

                                                                                                              2018年9月25日

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