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  • 索引号:  XXGK-2018-007229 主题分类: 
    发文机关:  高陵区民政局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-28 11:15
    发布机构:  区民政局(民宗局) 浏览次数: 
    西安市高陵区民政局2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、单位概况

    (一)单位主要职责

    1、贯彻执行民政、民宗工作方面的法律法规和方针政策,拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

    2、承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

    3、依法加强对民族宗教工作的管理,抓好宗教队伍自身建设,培训提高工作人员业务水平。

    4、负责全区救灾工作,组织灾情核查上报及救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

    5、拟订全区社会救助规划、措施和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

    6、指导全区社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    7、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作;负责全区养老服务体系建设,促进养老服务产业发展;负责全区老龄工作;指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

    8、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

    9、会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

    10、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

    11、负责全区优待抚恤工作和烈士褒扬工作;负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

    12、组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

    13、承办区政府交办的其他事项。

    (二)决算单位构成

    高陵区民政局设行政单位1个;事业单位6个,其中:财政补助事业单位6个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区民政局本级(机关)

    行政单位

    2

    西安市高陵区奉正迁安园管理站

    事业单位

    3

    西安市高陵区军队离休退休干部管理所

    事业单位

    4

    西安市高陵区社区福利服务中心

    事业单位

    5

    西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

    事业单位

    6

    西安市高陵区五保户集中供养中心

    事业单位

    7

    西安市高陵区救助管理站

    事业单位

    二、2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计17249.24万元。包括:

    (1)财政拨款收入10471.59万元,为区级财政当年拨付的财政拨款资金。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入3964.89万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余2812.76万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。(实际结转结余2812.76万元)

    2、支出总计17249.24万元。包括:

    (1)基本支出1140.73万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费945.31万元,日常公用经费71.51万元,对个人和家庭的补助支出123.91万元。

    (2)项目支出9959.07万元,主要是为开展全区民政工作事业,在基本支出之外发生的支出,包括包括民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等。

    (3)结余分配0万元,

    (4)年末结转和结余6149.44万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中基建未决算款3240万,实际结转和结余2909.44万元)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出9907.58万元,其中:基本支出1140.73万元,项目支出8766.84万元。2016年度公共预算财政拨款支出9241.51万元,其中:基本支出1055.53万元,项目支出8185.98万元。2017年度公共预算财政拨款较2016年增长7.2%。增长原因是,2017年社会保障和就业支出等项目支出增大。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)宗教工作专项4万元,是反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

    (2)其他教育支出7.45万元,是反映低保大学生教育资助方面的支出。

    (3)行政运行618.48万元,是反映本单位的基本运行支出。

    (4)拥军优属15.37万元。是反映开展拥军优属活动的支出。

    (5)老龄事务1687.14万元,是反映老龄事务事务方面的支出。

    (6)行政区划与地名管理70.29万元,是反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

    (7)基层政权和社区建设1224.93万元,是反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    (8)其他民政管理事务支出539.21万元,是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

    (9)义务兵优待金914.95万元,反映义务兵优待方面的支出。

    (10)其他优抚支出1529.81万元,反映用于发放抚恤金方面的支出。

    (11)退役士兵安置397.05万元,反映对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

    (12)军队移交政府的离退休人员安置189.8万元,反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

    (13)军队移交政府的离退休干部管理机构70.58万元,反应移交政府的军队离退休干部机构管理费用。

    (14)退役士兵管理教育9.36万元,反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育等支出。

    (15)其他退役安置支出5万元,反映其他用于退役安置方面的支出。

    (16)儿童福利30.5万元,反映对儿童提供福利服务方面的支出。

    (17)老年福利88.98万元,反映对老年人提供福利服务方面的支出。

    (18)殡葬19.46万元,反映对火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

    (19)其他社会福利支出7.74万元,反映对其他用于社会福利方面的支出。

    (20)自然灾害生活救助21.26万元,是反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

    (21)城市最低生活保障金302.85万元,反映对我区城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

    (22)农村最低生活保障金1071.29万元,反映对我区农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

    (23)临时救助支出152.33万元,反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

    (24)流浪乞讨人员救助支出46.82万元,反映生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

    (25)农村五保供养支出174.04万元,反映农村五保供养对象的救助支出。

    (26)其他城市生活救助5.26万元,反映用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

    (27)其他社会保障和就业支出46.08万元,是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

    (28)城乡医疗救助490.66万元,是反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

    (29)优抚对象医疗救助104.86万元,是反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

    (30)住房公积金62.05万元,是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    一般公共预算财政拨款基本支出1140.73万元,其中:人员经费1069.23万元,公用经费71.51万元。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    2017年政府性基金预算财政拨款收入375.82万元,支出414.7万元。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出29.38万元,其中政府采购货物类29.38万元。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.46万元,其中,公务用车运行维护费20.24万元,占三公经费的94.32%。公务接待费1.22万元,占三公经费的5.68%。

    1、因公出国(境)费用支出情况。

    2017年度因公出国实际支出0万元,较2016年无变化。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出0万元。

    (2)公务用车运行维护支出20.24万元,较上年同比增加37.68%,较上年增加5.54万元,主要原因为日常业务增多及公务用车车辆老化,日常维护维修费增加。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量7辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元。

    (2)国内公务接待费用支出1.22万元,较去年同比下降40.2%,较上年减少0.82万元,主要原因公务业务接待减少。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待19批次、150人次。开支的主要内容为业务所需的就餐及住宿费用。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款10095.78万元。

    四、专业名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明。

    (一)、机关运行经费支出情况

    机关运行经费支出71.51万元,其中:办公费12.98万元,印刷费0.51万元,手续费0.07万元,水费0.43万元,电费1.57万元,邮电费1.13万元,物业管理费0.48万元,差旅费1.68万元,维修费6.43万元,培训费0.6万元,公务接待费0.27万元,劳务费7.61万元,委托业务费0.02万元,工会经费3.02万元,福利费0.14万元,公务用车运行维护费3.67万元,其他交通费用19.73万元,其他商品和服务支出11.16万元。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

    截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆7辆,单价20万元以上的车辆2辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

    六、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    西安市高陵区民政局2017年部门决算表.pdf

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