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  • 索引号:  XXGK-2018-007276 主题分类: 
    发文机关:  区发改委 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-30 10:29
    发布机构:  区发展和改革委员会 浏览次数: 
    高陵区发改委2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、西安市高陵区发展和改革委员会概况

    (一)西安市高陵区发展和改革委员会主要职责

    1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;

    2、负责汇总和分析全区经济和社会发展情况,提出国民经济社会发展和结构优化目标,监测全区宏观经济和社会发展态势,研究提出经济调控政策建议;

    3、贯彻落实国家、省、市“西部大开发发展战略”和“丝绸之路经济带新起点战略”,研究拟订全区战略目标、工作任务;

    4、承担指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制专项改革研究工作。组织拟订全区经济体制和生态文明体制改革方案,合同有关部门做好重要专项体制改革之间的衔接工作;

    5、拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限负责固定资产投资项目的审批、核准、备案。合同有关部门安排财政预算内建设资金,确定资产性银行贷款的总量,提出商业银行贷款、直接融资用于固定资产投资的总量;

    6、牵头做好区域内投资项目在线审批工作;负责区政府投资的非经营性建设项目的统建工作;

    7、研究提出全区利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策,引导利用外资的总规模和投向;负责全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作;负责申报限额以上和审批限额以外的利用外资项目;

    8、规划全区重点建设项目的布局。制定全区重点建设项目管理办法并组织实施,编制重点项目年度计划,安排确定重点建设项目,协调解决重点项目建设中的问题。负责全区重点工程招投标的指导和协调工作。

    9、负责全区节能减排综合协调工作,推进可持续发展战略,拟订发展循环经济、节能减排的目标任务及政策措施并组织实施。参与编制生态建设,环境保护规划,协调生态建设、能源综合利用重大事项,促进全区经济与人口资源、环境的协调发展;

    10、负责全区能源行业管理工作。贯彻落实国家应对气候变化重大战略、规划和政策。研究能源开发利用,提出能源发展战略和政策意见。加强能源监督管理,监测和分析能源行业、能源发展现状,维护能源市场秩序;

    11、负责电力行政执法监察工作,依法监督本行政区域内电力部门对电力设施的保护工作,对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查;

    12、组织开展对区域内重大建设项目的稽查。定期开展对中央、省、市财政性建设资金投资安排实施情况监督检查。对建设项目中的违规问题按有关规定提出处理意见;

    13、拟订全区第三产业战略规划,研究提出发展目标、总体布局和政策措施;围绕全区产业发展,科学布局生产性服务业和生活性服务业,推动全区经济社会发展;

    14、研究和协调全区科技、教育、文化、卫生的等社会事业发展中的重大问题,提出经济和社会协调发展,相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;

    15、承办区政府交办的其他事项。

    (二)西安市高陵区发展和改革委员会的决算单位构成

    西安市高陵区发展和改革委员会设行政单位  1  个;事业单位  0  个,其中:参照公务员管理事业单位  0  个、财政补助事业单位  0 个、经费自理事业单位   0 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区发展和改革委员会

    行政

    二、西安市高陵区发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计853.21万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入830.21万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余50万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(实际结转和结余50万元)。

    2、支出总计384.21万元。包括:

    (1)基本支出252.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费225.71万元,日常公用经费26.83万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

    (2)项目支出131.67元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务105.42万元,其他发展与改革事务支出26.25万元。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余519万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度公共预算财政拨款支出334.96万元,其中:基本支出252.54万元,项目支出82.42万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行236.67万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务82.42万元。

    (3)住房保障支出住房公积金15.87万元。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出252.54万元,其中人员经费225.71万元,包括工资福利支出209.06万元,住房公积金15.87万元,对个人和家庭补助支出0.78万元;公用经费26.83万元。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出7.76万元,其中政府采购货物类7.76万元,政府采购工程类0万元.

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.14万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元,占三公经费的0%。公务接待费2.14万元,占三公经费的100%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元;主要原因无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次,主要内容无。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出 0 万元,主要购置0用车,较上年决算增加(减少)0万元,主要原因无。

    (2)公务用车运行维护支出0万元,较去年同比下降0%,较上年决算增加(减少)0万元,主要原因无。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量0辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元,较去年同比增加0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

    (2)国内公务接待费用支出2.14万元,较去年同比增加或下降3400%,主要原因为安排了7次的公务活动即区级组织观摩市级重点项目、国家发改委调研新型城镇化建设、市级的项目稽察、国家发改委调研特色小镇、市发改委调研等,增加了活动的接待费用;本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待7批次、265人次。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款,830.21万元。

    四、专业名词解释

    1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    机关运行经费支出26.83,其中:办公费3.38万元,邮电费0.90万元,物业管理费0.04万元,差旅费2.21万元,培训费0.64万元,劳务费2.74万元,工会经费2.82万元,其他交通费14.12万元。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    办公用房(4号楼2016年装修费用)86.06万元,其他固定资产61.26万元。

    三、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    区发改委2017年决算公开报表套表.pdf

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