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  • 索引号:  XXGK-2018-006894 主题分类: 
    发文机关:  区人民政府办公室 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-19 14:26
    发布机构:  区人民政府办公室 浏览次数: 
    西安市高陵区人民政府办公室 2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、单位概况

    西安市高陵区人民政府办公室为全额拨款行政单位,内设科室包括:人防办、法制办、督查室、应急办、区志办、政府网络中心、文秘科、综合科、督办科、外事科、信息科、会议接待科。

    (一)主要职责

    1、负责区政府日常事务和文书处理工作。2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作,负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作;协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。4、根据区政府领导同志的批示,对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导同志决定。5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查;负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。7、围绕区政府总体工作部署,组织开展调查研究,反映情况并提出建议和意见,为区政府领导决策服务。8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作;组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见,以及全国、省、市、区政协委员的提案。9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。11、负责区政府值班室值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况。12、负责区政府机关整个后勤服务工作。13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

    (二)决算单位构成

    西安市高陵区人民政府办公室设行政单位 1个;事业单位 0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位 0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区人民政府办公室

    行政

    二、西安市高陵区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计1867.7万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入1867.7万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余27.71万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余3.78万元)。

    2、支出总计1891.63万元。包括:

    (1)基本支出933.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费452.51万元,日常公用经费123.64万元,对个人和家庭的补助支出357.15万元。

    (2)项目支出958.33万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括法制办业务费、应急办业务费、人防办业务费、政府电子网络中心建设经费等。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余3.78万元, 为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余3.78万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年,本部门公共预算财政拨款收入为1867.7万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加568.61万元,增加43.77%。影响收入增加的主要原因为:一是人员变动调入形成的人员工资增长和全区目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长;二是机关公共设施维修等项目支出。

    2017年,本部门公共预算财政拨款支出为1891.63万元,较上年增加599.41万元,增加46.37%,增加原因同上。其中:基本支出933.3万元,占支出总额49.34%;项目支出958.33万元,占支出总额50.66%。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行883.38万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务833.33万元。是指履行政府办、应急办、督查室、政府网络中心等业务支出。

    (3)法制建设20万元,是指履行法制办业务支出。

    (4)其他支出90万元,是指履行公用设施维修业务支出。

    (5)人民防空15万元,是指履行人防办业务支出。

    (6)住房公积金49.92万元元,是指履行缴纳住房公积金业务支出。

    3、2017年,本部门一般公共预算财政拨款基本支出933.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费809.67万元,公用经费123.64万元。

    4、政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算拨款收支。

    5、国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元,其中政府采购货物类0万元,政府采购工程类0万元

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.59万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0.00%。公务用车运行维护费30.79万元,占三公经费的86.51%。公务接待费4.81万元,占三公经费的13.49%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度我部门因公出国实际支出0万元,因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    2017年车辆购置支出0万元,主要购置0用车;发生公务用车运行维护支出30.79万元,较去年同比增长2.1%。

    (1)2017年车辆购置支出0万元,未发生公务车辆购置。

    (2)公务用车运行维护支出30.79万元,较去年同比增长2.1%,较上年决算增加0.65万元,主要原因为公务车辆使用量增加及燃油价格波动。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量6辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元,未发生外事接待。

    (2)国内公务接待费用支出4.81万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待5批次、280人次。开支的主要内容为因公务活动产生的住宿费及接待费。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款958.33万元。包括:1、一般行政管理事务833.33万元;2法制建设20万元; 3、其他支出90万元;4、人民防空15万元。

    四、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出123.64万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则,严控行政运行成本,压减不必要的一般性支出。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备8台(套)。2017年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、2017年度部门决算表(见附件)

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    西安市高陵区人民政府办公室决算公开.pdf

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